為了落實集團年初確定的“保增長，促發(fā)展，強管理，增效益”目標任務(wù)，近期，由集團審計部、財務(wù)資金部、企業(yè)管理部和保衛(wèi)部組成的指導(dǎo)小組赴各基層單位，從內(nèi)控制度入手，就商品安全管理工作開展指導(dǎo)檢查。此次檢查指導(dǎo)工作以倉儲公司為重點，通過聽取有關(guān)職能部門的匯報，確定將倉儲公司各門店收貨退貨、精品煙酒、大宗客戶和生鮮的精肉熟食等區(qū)域列為門店商品管理的薄弱環(huán)節(jié)重點進行檢查。

2009年4月至6月，小組成員與倉儲公司稽核部、財務(wù)部和營運中心組成的專項小組一起對水果湖、金色港灣、后湖、首義、唐家墩、黃埔等6家市內(nèi)賣場和咸寧、嘉魚、潛江、嘉魚、漢川、孝感等6家市外賣場進行了檢查。通過實地詢問了解、查看原始單據(jù)、審查相關(guān)賬簿、抽盤貴重商品是否賬實相符等方法，有效地促進了門店商品安全管理，堵塞了門店商品經(jīng)營管理漏洞。根據(jù)上半年的工作情況，小組還編寫了《關(guān)于2009年上半年檢查商品管理制度落實情況的報告》。（集團公司審計部 李華）